제품/서비스 전체보기

창닫기

온라인 고객센터

자주 묻는 질문(FAQ) : 부가가치세

today 0개 / total 209

자주묻는질문 법인조정
번호 유형 분류 질문 조회수
209 부가가치세 전자신고 변환관련 [변환오류]일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 ... 74
Q

[부가가치세] [변환오류]일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 로그인한 사용자ID와 변환파일에 등록된 사용자ID(*******)항목이 동일하지 않습니다.

A

<질문>

[변환오류]일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 로그인한 사용자ID와 변환파일에 등록된 사용자ID(*******)항목이 동일하지 않습니다.

 

<답변>

부가가치세 전자신고 메뉴의 전자신고 제출자에서 4.전자신고사용자ID를 홈택스 로그인한 사용자 ID와 동일하게 수정하여주시기 바랍니다.

208 부가가치세 전자신고 변환관련 [변환오류] 동일한 부속서류를 이중제출하였습니다 35
Q

[부가가치세] [변환오류] 동일한 부속서류를 이중제출하였습니다

A

<질문>

[변환오류] 동일한 부속서류를 이중제출하였습니다 

 

<답변>

[세금계산서합계표] , [부가가치세신고서]를 재마감한 후 제작 및 변환하여 주시기 바랍니다 

207 부가가치세 전자신고 변환관련 [변환오류] 매입처별 세금계산서합계표(갑) - 세금계산서의 과세기간시작일... 86
Q

[부가가치세] [변환오류] 매입처별 세금계산서합계표(갑) - 세금계산서의 과세기간시작일 또는 과세기간종료일을 확인하시기 바랍니다

A

<질문>

[변환오류] 매입처별 세금계산서합계표(갑) - 세금계산서의 과세기간시작일 또는 과세기간종료일을 확인하시기 바랍니다

 

<답변>

개업사업장인 경우, [회사등록]메뉴에서 '개업년월일'이 정확히 기재되어있는지 확인하여 주시기 바랍니다. 회계기간과 세금계산서합계표 및 부가세신고서도 개업일자를 시작일로 하여 신고서를 작성합니다.
또한 폐업한 사업장이 아닌데, '폐업년월일'이 기재되어있어도 오류가 발생하오니 확인하여 주시기 바랍니다.

206 부가가치세 전자신고 변환관련 [변환오류] 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등... 47
Q

[부가가치세] [변환오류] 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(4) - 종목명()항목 반드시 입력되어야 합니다.

A

<질문>

[변환오류] 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(4) - 종목명()항목 반드시 입력되어야 합니다.

 

<답변>

부가가치세신고서메뉴 > 과표 > 과세표준명세에는 금액이 있으나, 종목이 공란이여서 발생하는 오류로 종목을 입력하여 주시기 바랍니다.

205 부가가치세 전자신고 마감관련 [마감오류] [부가세신고서] 과세표준명세서의 (28)번 (31)번 업종코드 틀림 22
Q

[부가가치세] [마감오류] [부가세신고서] 과세표준명세서의 (28)번 (31)번 업종코드 틀림

A

<질문>

[마감오류] [부가세신고서] 과세표준명세서의 (28)번 (31)번 업종코드 틀림

 

<답변>

과표 > 과세표준명세 > 라인(28) 업종코드와 (31)수입금액제외의 업종코드가 다른 경우 발생하는 오류입니다. (28)과 (31)의 업종코드를 동일하게 변경하여 주시기 바랍니다.

204 부가가치세 전자신고 마감관련 [마감오류] 공제받지못할매입세액명세서] (13)면세공급가액 등이 '0'인데(1... 26
Q

[부가가치세] [마감오류] 공제받지못할매입세액명세서] (13)면세공급가액 등이 '0'인데(12)총공급가액 등 항목이 '0'이 아니면 오류입니다, 면세공급가액 등 항목을 확인하십시오.

A

<질문>

[마감오류] 공제받지못할매입세액명세서] (13)면세공급가액 등이 '0'인데(12)총공급가액 등 항목이 '0'이 아니면 오류입니다, 면세공급가액 등 항목을 확인하십시오.

 

<답변>

공통매입세액 안분계산하지 않는데 매입세액불공제내역의 3.공통매입세액 안분계산 내역에 (12)총공급가액 등 란에 금액이 있는 경우로 삭제하여 주시기 바랍니다.

203 부가가치세 전자신고 마감관련 [마감오류] [부가세신고서] 첨부서류(건물등감가상각자산취득명세서)가 없... 22
Q

[부가가치세] [마감오류] [부가세신고서] 첨부서류(건물등감가상각자산취득명세서)가 없습니다.

A

<질문>

[마감오류] [부가세신고서] 첨부서류(건물등감가상각자산취득명세서)가 없습니다.

 

<답변>

[건물등감가상각취득명세서]메뉴가 실행되어있어 서식이 첨부 안된 경우로 [건물등감가상각취득명세서]를 작성한 후 메뉴를 종료해야 부가가치세마감시 첨부됩니다. 

202 부가가치세 전자신고 마감관련 [마감오류] [세금계산서합계표] 마감시 '마감화일 작성 실패(사업자등록번... 8
Q

[부가가치세] [마감오류] [세금계산서합계표] 마감시 '마감화일 작성 실패(사업자등록번호 오류)' 오류 발생합니다.

A

<질문>

[마감오류] [세금계산서합계표] 마감시 '마감화일 작성 실패(사업자등록번호 오류)' 오류 발생합니다.

 

<답변>

[세금계산서합계표]에 사업자등록번호가 누락된 거래처가 있는 경우 발생하는 오류입니다. 상세내역에서 등록번호 없는 거래처 확인하시어 [거래처등록]에서 사업자등록번호 입력해주시기 바랍니다

201 부가가치세 사용방법 문의 [사용방법] 세금계산서 합계표에 거래처명이 안불러옵니다. 17
Q

[부가가치세] [사용방법] 세금계산서 합계표에 거래처명이 안불러옵니다.

A

<질문>

[사용방법] 세금계산서 합계표에 거래처명이 안불러옵니다.

 

<답변>

[세금계산서합계표]의 거래처명은 [거래처등록]메뉴의 15.출력용 거래처명이 반영됩니다. 해당 란이 공란인 경우로 거래처명을 기재하여 주시기 바랍니다.

200 부가가치세 사용방법 문의 [사용방법] 하나의 세금계산서에 불공건과 과세거래건이 같이 포함되어있을... 25
Q

[부가가치세] [사용방법] 하나의 세금계산서에 불공건과 과세거래건이 같이 포함되어있을 경우 어떻게 입력해야하나요?

A

<질문>

[사용방법] 하나의 세금계산서에 불공건과 과세거래건이 같이 포함되어있을 경우 어떻게 입력해야하나요? 

 

<답변>

[매입매출전표입력]에는 54.불공유형으로 전액을 입력한 후, [매입세액불공제내역]에서 전액 금액 중 공제받지못하는 금액을 수기로 편집하여 주시기 바랍니다.

원하시는 FAQ를 찾지 못하셨나요? Q&A를 활용해 보세요.