제품/서비스 전체보기

창닫기

온라인 고객센터

자주 묻는 질문(FAQ) : 부가가치세

today 0개 / total 178

자주묻는질문 법인조정
번호 유형 분류 질문 조회수
178 부가가치세 사용방법 문의 [사용방법][국세청 사업용(복지)신용카드]메뉴에서 엑셀업로드시 '부가세공... 268
Q

[부가가치세] [사용방법][국세청 사업용(복지)신용카드]메뉴에서 엑셀업로드시 '부가세공제여부 오류 : () XXXX-XX-XX [변환가능문자 : 공제 또는 불공제]' 오류 발생합니다.

A

<질문>

[사용방법][국세청 사업용(복지)신용카드]메뉴에서 엑셀업로드시 '부가세공제여부 오류 : () XXXX-XX-XX [변환가능문자 : 공제 또는 불공제]' 오류 발생합니다.

 

<답변>

1 국세청 사업용신용카드 엑셀서식 변경으로 인해 업데이트되었습니다.
프로그램 업데이트 최신버전을 받은 후 업로드해주시기 바랍니다.


2 프로그램 최신버전에서도 동일하다면 국세청에서 다운로드 받은 서식을 직접 편집하신 경우일 수 있습니다. 다운받은 서식을 변경하지 않은 상태로 업로드하셔야합니다.

177 부가가치세 사용방법 문의 [사용방법] 사업자단위과세사업자라서 [사업자단위과세사업장별부가세] 서... 92
Q

[부가가치세] [사용방법] 사업자단위과세사업자라서 [사업자단위과세사업장별부가세] 서식에 지점 회사코드를 불러오려고하는데 F2 코드도움 실행시 지점 회사코드가 나타나지 않습니다.

A

<질문>

[사용방법] 사업자단위과세사업자라서 [사업자단위과세사업장별부가세] 서식에 지점 회사코드를 불러오려고하는데 F2 코드도움 실행시 지점 회사코드가 나타나지 않습니다.

 

<답변>

[회사등록]에 지점 회사코드의 회계기간이 신고하는 기간(2018년도)로 되어있어야하며,
사업자단위과세이므로 사업자등록번호가 본점과 동일한 번호로 등록되어있는지 확인해주시기 바랍니다.

176 부가가치세 사용방법 문의 [사용방법] [현금매출명세서] 주민등록번호기재분 세금계산서가 세금계산서... 67
Q

[부가가치세] [사용방법] [현금매출명세서] 주민등록번호기재분 세금계산서가 세금계산서란에 집계되지 않습니다.

A

<질문>

[사용방법] [현금매출명세서] 주민등록번호기재분 세금계산서가 세금계산서란에 집계되지 않습니다.

 

<답변>

세금계산서 발급 분 중 [부가가치세법] 제32조 제1항 제 2호에 의해 주민등록번호를 적은 분은 현금매출에 포함하여 기재합니다.
[현금매출명세서] 기능모음 > 참고사항의  2번 내용확인하여 주시기 바랍니다.

 

175 부가가치세 사용방법 문의 [사용방법] 부가가치세신고서 마감시 사업장현황명세가 첨부 되지 않습니다... 30
Q

[부가가치세] [사용방법] 부가가치세신고서 마감시 사업장현황명세가 첨부 되지 않습니다.

A

<질문>

[사용방법] 부가가치세신고서 마감시 사업장현황명세가 첨부 되지 않습니다.

 

<답변>

사업장현황명세는 확정신고시에만 첨부합니다.

174 부가가치세 사용방법 문의 [사용방법] [부가가치세신고서] 과표에서 업종코드란이 3칸인데 추가해서 ... 24
Q

[부가가치세] [사용방법] [부가가치세신고서] 과표에서 업종코드란이 3칸인데 추가해서 입력 할 수 없나요?

A

<질문>

[사용방법] [부가가치세신고서] 과표에서 업종코드란이 3칸인데 추가해서 입력 할 수 없나요?

 

<답변>

업종코드가 3개 이상인 경우에는 마지막 라인에 합산하여 기재해 주시면 됩니다.

173 부가가치세 사용방법 문의 [사용방법] 카드매출과 동시에 세금계산서를 교부한 경우 입력하는 방법은 ... 117
Q

[부가가치세] [사용방법] 카드매출과 동시에 세금계산서를 교부한 경우 입력하는 방법은 어떻게 되나요?

A

<질문>

[사용방법] 카드매출과 동시에 세금계산서를 교부한 경우 입력하는 방법은 어떻게 되나요?

 

<답변>

1. 세금계산서와 카드 결제일이 동일한 경우는 [매입매출전표입력]에서 유형을 매출과세로 선택 후 분개유형을 4.카드로 선택 시 매출신용카드사 선택 창에 입력하면
[신용카드매출전표발행집계표]의 ⑥신용카드과세매출분과 ⑧세금계산서 발급금액란에 자동 반영 됩니다.


2. 세금계산서와 카드 결제일이 다른 경우는 카드 결제일에 [일반전표입력]메뉴에서 차변에 120.미수금으로 선택 후 적요 부분에 F3 을 선택하여 '미불계획관리 및 신용카드 관리' 에서 매출신용카드사와 세금계산서 교부분으로 입력하면 [신용카드매출전표발행집계표]의 ⑥신용카드과세매출분과 ⑧세금계산서 발급금액란에 자동 반영 됩니다

172 부가가치세 사용방법 문의 [사용방법] [부가가치세신고서]의 과표의 (27), (28)란에 금액이 나뉘어반... 23
Q

[부가가치세] [사용방법] [부가가치세신고서]의 과표의 (27), (28)란에 금액이 나뉘어반영되어있습니다.

A

<질문>

[사용방법] [부가가치세신고서]의 과표의 (27), (28)란에 금액이 나뉘어반영되어있습니다.

 

<답변>

매출계정(401~420번코드)이 두개 이상인 경우 계정코드 순으로 집계가 됩니다.

171 부가가치세 사용방법 문의 [사용방법] [부가가치세신고서] 부가가치세신고서에 불러오는 매출 세금계... 67
Q

[부가가치세] [사용방법] [부가가치세신고서] 부가가치세신고서에 불러오는 매출 세금계산서 세액이 전표입력된 금액과 다르게 불러와서 역추척에 신고서와의 차이가 발생합니다.

A

<질문>

[사용방법] [부가가치세신고서] 부가가치세신고서에 불러오는 매출 세금계산서 세액이 전표입력된 금액과 다르게 불러와서 역추척에 신고서와의 차이가 발생합니다.

 

<답변>

부가가치세신고서의 매출세액은 공급가액 * 10%로 계산된 금액이 반영됩니다.
따라서 전표입력의 세액과 부가가치세 신고서와는 단수차이가 발생할 수 있습니다.

170 부가가치세 사용방법 문의 [사용방법] [매입매출전표입력]에 0원짜리 세금계산서는 어떻게 입력하나요... 51
Q

[부가가치세] [사용방법] [매입매출전표입력]에 0원짜리 세금계산서는 어떻게 입력하나요?

A

<질문>

[사용방법] [매입매출전표입력]에 0원짜리 세금계산서는 어떻게 입력하나요?

 

<답변>

유형을 11.과세로 입력 후 기능모음 > 복수거래 를 클릭하여 첫번째 라인의 공급가액에  1,  두번째 라인의 공급가액에 -1 으로 입력한 후 거래처코드 선택하여 입력하면 됩니다.

169 부가가치세 사용방법 문의 [사용방법]고정자산 매입분이 있는데 (11)고정자산매입에 반영이 안됩니다. 60
Q

[부가가치세] [사용방법]고정자산 매입분이 있는데 (11)고정자산매입에 반영이 안됩니다.

A

<질문>

[사용방법]고정자산 매입분이 있는데 (11)고정자산매입에 반영이 안됩니다.

 

<답변>

(11)고정자산매입은 세금계산서로 매입한 고정자산내역이 반영됩니다.
신용카드등으로 매입한 고정자산이라면 (14)그밖의공제매입세액 > (41)신용매출전표수취/고정에 반영됩니다.

원하시는 FAQ를 찾지 못하셨나요? Q&A를 활용해 보세요.