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자주 묻는 질문(FAQ) : 법인조정

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자주묻는질문 법인조정
번호 유형 분류 질문 조회수
152 법인조정 전자신고 마감관련 2017년 귀속 [마감오류][주식등변동(양도)상황명세서] [1번째] 지배주주와... 182
Q

[법인조정] 2017년 귀속 [마감오류][주식등변동(양도)상황명세서] [1번째] 지배주주와의 관계중 본인(00)은 개인이나 외국투자자가 있을 경우 반드시 선택합니다.

A

<질문>

[마감오류][주식등변동(양도)상황명세서] [1번째] 지배주주와의 관계중 본인(00)은 개인이나 외국투자자가 있을 경우 반드시 선택합니다.

 

<답변>

구분 개인, 외국투자자가 있는경우 '지배주주와의관계' 가 00.본인 으로 선택된 데이터가 없는경우 오류입니다. 지배주주와의관계를 확인해주시기 바랍니다.
(* 참고 : 지배주주 본인(00)은 1% 이상을 소유한 주주 중 그와 특수관계자가 소유한 주식(출자지분)의 합계가 주주 중 가장 많은 자를 말하며 가장 많은 자가 2인 이상인 때에는 대표자를 맡고 있는 자를 말합니다.)

151 법인조정 전자신고 마감관련 2017년 귀속 [마감오류][법인세과세표준 및 세액신고서] ((3)최저한세) 세... 238
Q

[법인조정] 2017년 귀속 [마감오류][법인세과세표준 및 세액신고서] ((3)최저한세) 세율(7.00) 오류입니다(10.00) , ((3)최저한세) 산출세액() 오류입니다.() 오류

A

<질문>

[마감오류][법인세과세표준 및 세액신고서] '((3)최저한세) 세율(7.00) 오류입니다(10.00)' , '((3)최저한세) 산출세액() 오류입니다.()' 오류 발생합니다.

 

<답변>

중소기업 인 경우, [회사기본사항등록] > 추가사항 > 3.종류별구분 을 '중소기업'으로 수정 후 재마감해주시기 바랍니다.

150 법인조정 전자신고 변환관련 2017년 귀속 [변환오류][표준손익계산서[일반법인용] 오류 - 표준손익계산... 179
Q

[법인조정] 2017년 귀속 [변환오류][표준손익계산서[일반법인용] 오류 - 표준손익계산서(일반)의 코드(63)당기총원가(기타) 금액(xxx )이 기타원가명세서의 코드(48)당기총원가 금액(0

A

<질문>

[변환오류][표준손익계산서[일반법인용] 오류 - 표준손익계산서(일반)의 코드(63)당기총원가(기타) 금액(xxx )이 기타원가명세서의 코드(48)당기총원가 금액(0)과 일치하지 않습니다.

 

<답변>

[표준손익계산서]의 매출원가 종류와 [표준원가명세서]의 유형이 다른 경우 오류 발생합니다.
[표준손익계산서]에 기타매출원가가 있는 경우 [표준원가명세서]의 유형은 기타로 선택되어야 합니다.

149 법인조정 전자신고 변환관련 2017년 귀속 [변환오류][주식등변동상황명세서] - 라인(x) - 제출자_사업자... 136
Q

[법인조정] 2017년 귀속 [변환오류][주식등변동상황명세서] - 라인(x) - 제출자_사업자등록번호()항목 반드시 입력되어야 합니다.

A

<질문>

[변환오류][주식등변동상황명세서] - 라인(x) - 제출자_사업자등록번호()항목 반드시 입력되어야 합니다.
[주식등변동상황명세서] - 라인(x) - 제출자_상호()항목 반드시 입력되어야 합니다.
[주식등변동상황명세서] - 라인(x) - 제출자_성명()항목 반드시 입력되어야 합니다.

 

<답변>

[법인세 전자신고] > 제출자등록 탭에 신고구분 1.세무대리인, 2.일반업체 선택 후 구분내역 기재 후 [주식등변동상황명세서] 및 [법인세과세표준및세액신고서] 재마감하시어 신고해주시기 바랍니다.

148 법인조정 전자신고 변환관련 2017년 귀속 [변환오류][주식등변동상황명세서] 주당 발행 인수가액 오류 ... 100
Q

[법인조정] 2017년 귀속 [변환오류][주식등변동상황명세서] 주당 발행 인수가액 오류 입니다.

A

<질문>

[변환오류][주식등변동상황명세서] 주당 발행 인수가액 오류 입니다.

 

<답변>

[주식등변동(양도)상황명세서]의 '자본금(출자금)변동 상황입력' > 유상증자 인 경우 주당발행(인수)가액이 들어가야하는데 공란인경우입니다.

147 법인조정 전자신고 변환관련 2017년 귀속 [변환오류][법인세 과세표준 및 세액신고서] - 라인(x) - 해당... 210
Q

[법인조정] 2017년 귀속 [변환오류][법인세 과세표준 및 세액신고서] - 라인(x) - 해당 신고서의 신고기간이 아닙니다.

A

<질문>

[변환오류][법인세 과세표준 및 세액신고서] - 라인(x) - 해당 신고서의 신고기간이 아닙니다.

 

<답변>

중도폐업인 경우 [회사기본사항등록]의 회계기간은 1월1일 ~ 12월31일까지 설정하고,
[법인세과세표준및세액신고서] (17)중도폐업여부 '여'로 적용하고 사업연도는 폐업일까지 기재하시어 신고해주시기 바랍니다.

146 법인조정 사용방법 문의 2017년 귀속 법인 조정후 소득처분된 인정상여를 입력해야 하는데 어디에 ... 281
Q

[법인조정] 2017년 귀속 법인 조정후 소득처분된 인정상여를 입력해야 하는데 어디에 입력해야 하나요?

A

<질문>

법인 조정후 소득처분된 인정상여를 입력해야 하는데 어디에 입력해야 하나요?

 

<답변>

[연말정산근로소득원천징수영수증] > 소득명세 > 15.인정상여 - 연말 란에 입력하시면 됩니다.

145 법인조정 사용방법 문의 2017년 귀속 [세무조정계산서전자책] pdf 파일로 어떻게 변환하나요? 214
Q

[법인조정] 2017년 귀속 [세무조정계산서전자책] pdf 파일로 어떻게 변환하나요?

A

<질문>

[세무조정계산서전자책] pdf 파일로 어떻게 변환하나요?

 

<답변>

법인조정 모듈 > 전자신고/일괄출력 탭 > [세무조정계산서 전자책] > 인쇄 클릭하시어 PDF변환위치 설정후 "PDF변환" 버튼으로 저장합니다.

144 법인조정 사용방법 문의 2017년 귀속 [가지급금등의인정이자조정(갑,을)] 4.인정이자계산 - 가중평... 193
Q

[법인조정] 2017년 귀속 [가지급금등의인정이자조정(갑,을)] 4.인정이자계산 - 가중평균차입이자율에 대한 인정이자가 계산되지 않습니다.

A

<질문>

[가지급금등의인정이자조정(갑,을)] 4.인정이자계산 - 가중평균차입이자율에 대한 인정이자가 계산되지 않습니다.

 

<답변>

'2.이자율별 차입금 잔액계산' 작성 후 '3.가지급금,가수금적수계산'- 4.가중평균차입이자에서 차감적수가 있는란에 F2코드도움을 받아 이자율을 반영해 주시기바랍니다.

143 법인조정 사용방법 문의 2017년 귀속 [지출증명서류수취검토서(전자신고용)] [매입매출전표입력]에... 126
Q

[법인조정] 2017년 귀속 [지출증명서류수취검토서(전자신고용)] [매입매출전표입력]에서 입력한 세금계산서, 신용카드 금액 중 일부금액이 수취제외대상으로 불러옵니다.

A

<질문>

[지출증명서류수취검토서(전자신고용)] [매입매출전표입력]에서 입력한 세금계산서, 신용카드 금액 중 일부금액이 '수취제외대상'으로 불러옵니다.

 

<답변>

적격증빙 수취건이라도 3만원 이하인 경우에는 수취제외대상으로 반영됩니다.

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