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자주묻는질문BEST
번호 유형 분류 질문
51 마감후이월 사용방법 문의 2018년 Smart A 2.0 물류 마감후 이월 안내
Q
[마감후이월][사용방법 문의] 2018년 Smart A 2.0 물류 마감후 이월 안내
A
50 마감후이월 사용방법 문의 2018년 Smart A 2.0 인사 마감후 이월 안내
Q
[마감후이월][사용방법 문의] 2018년 Smart A 2.0 인사 마감후 이월 안내
A
49 마감후이월 사용방법 문의 2018년 Smart A 2.0 회계 마감후 이월 안내
Q
[마감후이월][사용방법 문의] 2018년 Smart A 2.0 회계 마감후 이월 안내
A
48 부가가치세 전자신고 마감관련 [마감오류][세금계산서합계표] 마감시 '마감화일 작성 실패(사업자등록번호 오류)' 오류 발생합...
Q
[부가가치세][전자신고 마감관련] [마감오류][세금계산서합계표] 마감시 '마감화일 작성 실패(사업자등록번호 오류)' 오류 발생합니다.
A

<질문>

[마감오류][세금계산서합계표] 마감시 '마감화일 작성 실패(사업자등록번호 오류)' 오류 발생합니다.

 

<답변>

[세금계산서합계표]에 사업자등록번호가 누락된 거래처가 있는 경우 발생하는 오류입니다. 상세내역에서 등록번호 없는 거래처 확인하시어 [거래처등록]에서 사업자등록번호 입력해주시기 바랍니다.

47 부가가치세 전자신고 마감관련 [마감오류][사업장별 부가세 과표 납부세액명세] <오류>[유의사항] <사업장별부가세과...
Q
[부가가치세][전자신고 마감관련] [마감오류][사업장별 부가세 과표 납부세액명세] <오류>[유의사항] <사업장별부가세과세표준 및 납부세액신고명세서> 첨부시 종사업자(지점)의 신고내역과 주사업자(본점)의 신고내역을 포함하여 환급구분을 선택.(선택을 하셨으면 위의 에러 메시지는 무시합니다.)
A

<질문>

[마감오류][사업장별 부가세 과표 납부세액명세] <오류>[유의사항] <사업장별부가세과세표준 및 납부세액신고명세서> 첨부시 종사업자(지점)의 신고내역과 주사업자(본점)의 신고내역을 포함하여 환급구분을 선택.(선택을 하셨으면 위의 에러 메시지는 무시합니다.)

 

<답변>

부가세 총괄납부일 경우 본점과 지점 내용을 확인하여 환급구분을 선택하라는 안내창입니다.
기능모음 > 환급에서 환급구분 선택하고, 맞게 설정했다면 강제마감하시기 바랍니다.

46 부가가치세 전자신고 마감관련 [마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)]<오류>[유의사항]*(40)(41)항목 합과...
Q
[부가가치세][전자신고 마감관련] [마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)]<오류>[유의사항]*(40)(41)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등수령금액합계표(갑))합계금액이 불일치합니다.*면세로 구입한 의제매입 금액이 있는 경우는 신고서와 첨부서식의 금액이 다를 수 있습니다.*이 경우 신용카드매출전표등수령금액합계표를 제출하셔야 합니다.
A

<질문>

[마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)]<오류>[유의사항]*(40)(41)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등수령금액합계표(갑))합계금액이 불일치합니다.*면세로 구입한 의제매입 금액이 있는 경우는 신고서와 첨부서식의 금액이 다를 수 있습니다.*이 경우 신용카드매출전표등수령금액합계표를 제출하셔야 합니다.

 

<답변>

면세로 구입한 의제매입 금액이 있는 경우에는 부가세신고서와 첨부서식의 금액이 달라질 수도 있습니다. 첨부서식, 금액 확인 후 맞으시면 강제마감해서 진행하시면 됩니다.

45 부가가치세 전자신고 마감관련 [마감오류][부가세신고서] 과세표준명세서의(27)번 (30)번 업종코드 틀림.
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[부가가치세][전자신고 마감관련] [마감오류][부가세신고서] 과세표준명세서의(27)번 (30)번 업종코드 틀림.
A

<질문>

[마감오류][부가세신고서] 과세표준명세서의(27)번 (30)번 업종코드 틀림.

 

<답변>

부가세신고서 과표(F7)의 (30)은 수입금액제외 금액이 없어도 (27)의 업종코드와 동일하게 입력후 마감해주셔야 합니다.

44 부가가치세 전자신고 마감관련 [마감오류][공제받지못할매입세액명세서] (13)면세공급가액 등이 '0'인데 (12)총공급가액 등 항...
Q
[부가가치세][전자신고 마감관련] [마감오류][공제받지못할매입세액명세서] (13)면세공급가액 등이 '0'인데 (12)총공급가액 등 항목이 '0'이 아니면 오류입니다, 면세공급가액 등 항목을 확인하십시오.
A

<질문>

[마감오류][공제받지못할매입세액명세서] (13)면세공급가액 등이 '0'인데 (12)총공급가액 등 항목이 '0'이 아니면 오류입니다, 면세공급가액 등 항목을 확인하십시오.

 

<답변>

공통매입세액 안분을 안하는 업체이나, 3.공통매입세액안분계산 내엽에 (12)총공급가액 등에 금액이 반영되어있는 경우로 해당 라인을 삭제 후 저장해주시기 바랍니다.

43 부가가치세 전자신고 마감관련 [마감오류]환급금액이 2천만원 이상이면 환급계좌개설 신고 대상이므로 은행코드와 계좌번호를 ...
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[부가가치세][전자신고 마감관련] [마감오류]환급금액이 2천만원 이상이면 환급계좌개설 신고 대상이므로 은행코드와 계좌번호를 입력할수 없습니다. 확인하십시오
A

<질문>

[마감오류]환급금액이 2천만원 이상이면 환급계좌개설 신고 대상이므로 은행코드와 계좌번호를 입력할수 없습니다. 확인하십시오

 

<답변>

환급액이 2천만원 초과인경우 부가세신고서 과표(F7)의 환급은행과 계좌번호 삭제 후 마감해주시기 바랍니다.

42 부가가치세 전자신고 변환관련 [변환오류]일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라...
Q
[부가가치세][전자신고 변환관련] [변환오류]일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) 사용자번호()항목 반드시 입력되어야 합니다.
A

<질문>

[변환오류]일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) 사용자번호()항목 반드시 입력되어야 합니다.

 

<답변>

[부가가치세전자신고]메뉴의 전자신고 제출자 탭에 4. 전자신고사용자ID가 누락된 경우로 입력 후 부가세신고서 재마감하시어 신고해주시기 바랍니다.