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번호 유형 분류 질문
18 부가가치세 변환관련 [2019년1기예정][변환오류] 전산매체 DB수록 오류(자료중복). (파일레코드종류구분코드[15]. 서...
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[부가가치세][변환관련] [2019년1기예정][변환오류] 전산매체 DB수록 오류(자료중복). (파일레코드종류구분코드[15]. 서식코드[1103200]. 라인[4])
A

<질문>

[변환오류] 전산매체 DB수록 오류(자료중복). (파일레코드종류구분코드[15]. 서식코드[1103200]. 라인[4]) 

 

<답변>

[부가세신고서]의 과세표준에 28번과 같은 업종코드번호가 29번 또는 30번에 입력되어 있는 경우입니다. 같은 업종코드에서 발생한 매출일 경우 28번에 금액을 합산하여 입력하여 주시기 바랍니다. 

17 부가가치세 변환관련 [2019년1기예정][변환오류] 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기...
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[부가가치세][변환관련] [2019년1기예정][변환오류] 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(2) - 신용카드업자의 대리납부 기납부세액()항목 반드시 입력되어야 합니다.
A

<질문>

[변환오류] 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서  - 라인(2) - 신용카드업자의 대리납부 기납부세액()항목 반드시 입력되어야 합니다.

 

<답변>

부가가치세신고서 서식개정으로 프로그램 업데이트되었습니다. 최신버전으로 업데이트 받고 재마감하여 신고하여 주시기 바랍니다

16 부가가치세 마감관련 [2019년1기예정][마감오류] [부가세신고서] 부가세 신고서의 과세표준 및 매출세액의 영세율 금...
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[부가가치세][마감관련] [2019년1기예정][마감오류] [부가세신고서] 부가세 신고서의 과세표준 및 매출세액의 영세율 금액란에 기재한 금액과 영세율매출명세서의 (13)영세율 적용 공급실적 총 합계가 불일치 합니다.
A

<질문>

[마감오류] [부가세신고서] 부가세 신고서의 과세표준 및 매출세액의 영세율 금액란에 기재한 금액과 영세율매출명세서의 (13)영세율 적용 공급실적 총 합계가 불일치 합니다.

 

<답변>

[부가세신고서]의 5.영세율_세금계산서발급분 과 6.영세율_기타의 금액이 있을 경우 [영세율매출명세서]를 작성해야하며, [부가세신고서]의 5.영세율_세금계산서발급분 + 6.영세율_기타의 금액 과 [영세율매출명세서]의 (13)영세율 적용 공급실적 총 합계가 동일해야 합니다.

15 부가가치세 마감관련 [2019년1기예정][마감오류] [사업장등록] 전자신고사용자ID가 입력되지 않았습니다.
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[부가가치세][마감관련] [2019년1기예정][마감오류] [사업장등록] 전자신고사용자ID가 입력되지 않았습니다.
A

<질문>

[마감오류] [사업장등록] 전자신고사용자ID가 입력되지 않았습니다.

 

<답변>

[사업장등록]메뉴의 신고관련사항탭의 "전자신고ID"에 홈택스 전자신고 ID를 입력하여 주시기 바랍니다.

14 부가가치세 마감관련 [2019년1기예정][마감오류] [계산서합계표] 사업장등록의 대표자명 혹은 주소 혹은 전화번호 누...
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[부가가치세][마감관련] [2019년1기예정][마감오류] [계산서합계표] 사업장등록의 대표자명 혹은 주소 혹은 전화번호 누락
A

<질문>

[마감오류] [계산서합계표] 사업장등록의 대표자명 혹은 주소 혹은 전화번호 누락

 

<답변>

[사업장등록] 메뉴의 기본등록사항탭의 대표자명 과 전화번호를 입력하여 주시기 바랍니다.

13 연말정산 마감관련 [2018년귀속][마감오류] 표준세액공제 적용 시, 당해 기부금 공제를 받을 수 없습니다. 소멸금액...
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[연말정산][마감관련] [2018년귀속][마감오류] 표준세액공제 적용 시, 당해 기부금 공제를 받을 수 없습니다. 소멸금액으로 조정하시기 바랍니다.
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<질문>

[마감오류] 표준세액공제 적용 시, 당해 기부금 공제를 받을 수 없습니다. 소멸금액으로 조정하시기 바랍니다.

 

<답변>

표준세액공제를 적용 받는 경우 기부금명세탭 > 기부금조정명세 에서 해당연도 공제금액을 지우고 소멸금액으로 수정입력합니다. (국세청전자신고 검증사항)

12 연말정산 마감관련 [2018년귀속][마감오류] 중소기업취업감면(90% 감면) 적용 금액과 감면 대상 총급여액이 일치 하...
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[연말정산][마감관련] [2018년귀속][마감오류] 중소기업취업감면(90% 감면) 적용 금액과 감면 대상 총급여액이 일치 하지 않습니다.
A

<질문>

[마감오류] 중소기업취업감면(90% 감면) 적용 금액과 감면 대상 총급여액이 일치 하지 않습니다.

 

<답변>

[연말정산자료입력]메뉴의 정산자료입력탭 > 감면소득 란에는 감면금액이 없는 경우입니다.

감면소득 란에 해당하는 감면대상코드(T13) 넣고 추가입력 란에 대상급여에 입력합니다.

11 연말정산 변환관련 [2018년귀속][변환오류] [소득자 : OOO (*************)] 사업자단위 과세자 여부가 여인 경우 ...
Q
[연말정산][변환관련] [2018년귀속][변환오류] [소득자 : OOO (*************)] 사업자단위 과세자 여부가 여인 경우 종사업장일련번호가 반드시 입력되어야 합니다.
A

<질문>

[변환오류] [소득자 : OOO (*************)] 사업자단위 과세자 여부가 여인 경우 종사업장일련번호가 반드시 입력되어야 합니다. 

 

<답변>

원천세 신고유형이 사업자단위과세인 경우이나, 사업장별로 일련번호가 없어서 발생하는 오류입니다.

1. [인사/급여환경설정]메뉴 상단의 "주사업장등록"에서 각 사업장별 일련번호를 입력합니다.

2. [연말정산자료입력]메뉴 > 새로고침 > 본인 조직정보 체크 후 적용합니다.

10 연말정산 마감관련 [2017년 귀속][Smart연말정산관리][Web스마트연말정산서비스]외국인사원을 스마트연말정산서비스...
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[연말정산][마감관련] [2017년 귀속][Smart연말정산관리][Web스마트연말정산서비스]외국인사원을 스마트연말정산서비스에서 국세청간소화 PDF 자료 업로드 시, 자료가 반영되지 않습니다.
A

<질문>

[2017년 귀속][Smart연말정산관리][Web스마트연말정산서비스]외국인사원을 스마트연말정산서비스에서 국세청간소화 PDF 자료 업로드 시, 자료가 반영되지 않습니다.

 

<답변>

외국인 등록번호에 '-' 하이픈 이 반영되어 국세청 간소화 pdf 내 인적정보(주민등록번호) 정보와 달라 발생한 부분입니다.
외국인등록번호의 경우 '-' 하이픈 없이 13자리 연속으로 등록을 진행해야 합니다.
1. [인사정보등록]에서 해당 근로자의 외국인등록번호를 '-' 하이픈 없이 13자리 연속으로 재입력 후
2. [연말정산자료입력]에서 해당 근로자를 선택 후 <새로고침> 버튼을 통해 '본인 인적정보'를 재반영 합니다.
위와 같이 연말정산 내 근로자의 인적정보를 갱신한 다음
스마트연말정산 메뉴인 [사원정보연동] 및 [스마트연말정산관리]를 순차적으로 재반영 후 확인하시기 바랍니다.
3. [사원정보연동]를 통해 대상자 등록 된 해당 근로자를 선택 후
<정보갱신> - '[인사정보등록] 기준'을 선택하여 '확인' 적용 후
<자료전송> - '연동프로그램 전송'을 선택하여 '확인' 적용합니다.
이후
4. [스마트연말정산관리]를 통해 대상자 등록 된 해당 근로자를 선택 후
<WEB연동관리> - 하단 '데이터삭제'를 선택하여 WEB 스마트 연말정산에 반영된 데이터를 삭제하고
<WEB연동관리> - 하단 '데이터전송'을 선택하여 WEB 스마트 연말정산에 데이터를 다시 적용합니다.
데이터 전송 후 근로자 스마트 연말정산에 로그인하여 작업 진행하시면 됩니다.

9 연말정산 사용방법 [2017년 귀속][상용직급여입력]2018년 2월 급여에 계속근무자 연말정산 소득세 반영은 어떻게 하...
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[연말정산][사용방법] [2017년 귀속][상용직급여입력]2018년 2월 급여에 계속근무자 연말정산 소득세 반영은 어떻게 하나요?
A

질문>

[2017년 귀속][상용직급여입력]2018년 2월 급여에 계속근무자 연말정산 소득세 반영은 어떻게 하나요?

 

<답변>

① [상용직급여입력] 메뉴의 ‘연말정산’ 버튼을 누른 후, <계속근무>탭을 선택합니다.
② 대상자 조회하기
- ‘분납미신청자’ 선택 시, [연말정산자료입력]에서 분납미신청, 환급자의 마감데이터만 조회됩니다.
- ‘2월/3월/4월 분납분’ 선택 시, [연말정산자료입력]에서 분납신청자 중
[연말정산납부세액계산]에서 마감된 데이터만 조회됩니다.
③ 급여로 저장하기
- 사원체크 후, ‘급여로 저장’ 시, 급여에 ‘연말정산소득세’와 ‘연말정산주민세’ 항목 및 금액이 자동으로 표기됩니다.
④ 급여에서 삭제하기
- 사원체크 후, ‘급여에서 삭제’를 선택 시, 급여에 ‘연말정산소득세’와 ‘연말정산주민세’ 항목 및 금액이 지워집니다.

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